Confira abaixo os dados completos do empenho selecionado. Informação disponibilizada conforme Art. 48-A, Inciso I, da LC 101/00 e Art. 7º, Inc. I, alíneas "a" e "d", do Decreto nº 7.185/10.
- Espécie: Ordinário
- Orgão: 02732021 - Transferencias do FNS - SUS
- Projeto Atividade/Ação: 02712 - Manutenção das Ações de Combate a Pandemias
- Elemento Despesa: 3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo
- Licitação: 0014/2021 - Registro de Preço/Pregão Presencial
- N° Processo Adm.: 0018
- Data Empenho: 23/03/2021
- Valor Empenho: R$ 17.380,00
| Número |
Quantidade |
Unidade |
Descrição |
Valor Unitário |
